④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
8,520,778
|
476,718
|
43,976
|
343,619
|
8,953,520
|
3,193,897
|
構築物
|
100,584
|
3,833
|
－
|
4,996
|
104,418
|
75,363
|
機械及び装置
|
256,255
|
2,194
|
－
|
12,847
|
258,449
|
228,626
|
車両運搬具
|
19,186
|
－
|
－
|
619
|
19,186
|
19,185
|
工具、 器具及び備品
|
288,850
|
9,414
|
5,276
|
17,238
|
292,988
|
267,737
|
土地
|
12,781,401
|
737,831
|
179,304 (9,260)
|
－
|
13,339,927
|
－
|
建設仮勘定
|
168,783
|
210,090
|
352,044
|
－
|
26,829
|
－
|
その他
|
41,372
|
32,027
|
－
|
10,978
|
73,400
|
24,060
|
計
|
22,177,212
|
1,472,110
|
580,602 (9,260)
|
390,299
|
23,068,720
|
3,808,872
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
82,031
|
5,809
|
700
|
6,251
|
87,140
|
70,241
|
その他
|
1,563
|
－
|
－
|
－
|
1,563
|
－
|
計
|
83,594
|
5,809
|
700
|
6,251
|
88,703
|
70,241
|
（注）１．当事業年度の有形固定資産の増加の主な内訳は、以下のとおりであります。
土地
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和歌山県和歌山市米屋町11、12、雑賀町9、10、中ノ店南ノ丁17、18、19、20、21
|
218,412 千円
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土地
|
御坊市湯川町財部228、229、230-1
|
171,041 千円
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建物
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和歌山県岩出市中島718番3・718番8・718番9
|
170,156 千円
|
土地
|
和歌山県和歌山市西浜768-1、797-3
|
90,237 千円
|
土地
|
和歌山県和歌山市六番丁19
|
75,879 千円
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２．当事業年度の有形固定資産の減少の主な内訳は、以下のとおりであります。
土地
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橋本市御幸辻166-3他
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60,145 千円
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土地
|
和歌山県和歌山市鷹匠町6丁目34番9
|
52,942 千円
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土地
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田辺市稲成町219-1、231-10、232-5、232-9
|
41,518 千円
|
建物
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和歌山県和歌山市木ノ本44-16
|
9,640 千円
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土地
|
和歌山県和歌山市木ノ本44-16
|
5,168 千円
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３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
４．当期減少額の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
2,693
|
2,720
|
2,693
|
2,720
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賞与引当金
|
40,411
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42,707
|
40,411
|
42,707
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。