④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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8,953,520
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289,518
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184,011
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362,060
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9,059,027
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3,494,324
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(6,658)
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構築物
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104,418
|
409
|
10,234
|
4,266
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94,593
|
74,931
|
(1,695)
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機械及び装置
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258,449
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10,360
|
2,070
|
7,329
|
266,739
|
233,886
|
車両運搬具
|
19,186
|
－
|
2,542
|
－
|
16,643
|
16,643
|
工具、 器具及び備品
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292,988
|
7,926
|
13,363
|
10,929
|
287,550
|
269,501
|
(1,513)
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土地
|
13,339,927
|
290,339
|
345,272
|
－
|
13,284,993
|
－
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(2,515)
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建設仮勘定
|
26,829
|
358,010
|
194,872
|
－
|
189,967
|
－
|
その他
|
73,400
|
9,936
|
－
|
10,449
|
83,336
|
34,510
|
計
|
23,068,720
|
966,500
|
752,367
|
395,036
|
23,282,853
|
4,123,798
|
(12,383)
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
87,140
|
3,264
|
－
|
6,437
|
90,404
|
76,679
|
その他
|
1,563
|
－
|
－
|
－
|
1,563
|
－
|
計
|
88,703
|
3,264
|
－
|
6,437
|
91,967
|
76,679
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（注）１．当事業年度の有形固定資産の増加の主な内訳は、以下のとおりであります。
土地
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和歌山県和歌山市堀止東２丁目８-12、８-19
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71,097 千円
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土地
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和歌山県和歌山市栄谷218-２
|
37,763 千円
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土地
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和歌山県和歌山市有家224-５、224-６、225-23、225-24
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36,651 千円
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建物
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和歌山県和歌山市加納330-47、330-48
|
35,425 千円
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建物
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和歌山県和歌山市栄谷218-２
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33,820 千円
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２．当事業年度の有形固定資産の減少の主な内訳は、以下のとおりであります。
土地
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和歌山県和歌山市六番丁19
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75,879 千円
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土地
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和歌山県和歌山市田中町５丁目２-５
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42,878 千円
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土地
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和歌山県和歌山市東紺屋町84、85、西紺屋二丁目５-１、６
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34,462 千円
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土地
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和歌山県和歌山市吉田302-２、302-３
|
27,993 千円
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土地
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和歌山県和歌山市本町１丁目32
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26,099 千円
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３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
４．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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2,720
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2,501
|
2,720
|
2,501
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賞与引当金
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42,707
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42,547
|
42,707
|
42,547
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。