④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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9,059,027
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1,460,086
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231,085
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378,641
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10,288,029
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3,769,863
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(668)
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構築物
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94,593
|
-
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1,112
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3,655
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93,480
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78,030
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機械及び装置
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266,739
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5,100
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58,095
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5,557
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213,744
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181,348
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車両運搬具
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16,643
|
-
|
-
|
-
|
16,643
|
16,643
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工具、
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287,550
|
27,463
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17,048
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13,603
|
297,965
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266,480
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器具及び備品
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土地
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13,284,993
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648,541
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180,811
|
-
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13,752,724
|
-
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建設仮勘定
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189,967
|
450,806
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464,292
|
-
|
176,481
|
-
|
その他
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83,336
|
43,000
|
10,189
|
8,764
|
116,146
|
37,136
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計
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23,282,853
|
2,634,999
|
962,637
|
410,223
|
24,955,215
|
4,349,502
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(668)
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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90,404
|
4,021
|
-
|
6,822
|
94,425
|
83,501
|
その他
|
1,563
|
10,189
|
-
|
1,571
|
11,753
|
7,710
|
計
|
91,967
|
14,211
|
-
|
8,394
|
106,179
|
91,212
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(注)1.当事業年度の有形固定資産の増加の主な内訳は、以下のとおりであります。
建物
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大阪府泉佐野市日根野7140
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290,937千円
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建物
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和歌山県和歌山市鷹匠町6丁目34-9、34-3
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257,947千円
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建物
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大阪府泉佐野市日根野7199
|
210,208千円
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建物
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和歌山県田辺市稲成町213-1、219-1、220-1、231-10、232-5、232-9
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188,701千円
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土地
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大阪府泉佐野市日根野7140
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116,858千円
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2.当事業年度の有形固定資産の減少の主な内訳は、以下のとおりであります。
土地
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和歌山県和歌山市吐前1048-1、1049-1、1049-3
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58,594千円
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土地
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和歌山県和歌山市西浜1224-1他
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26,409千円
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建物
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和歌山県和歌山市木ノ本100-1、100-2、100-3
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23,174千円
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土地
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和歌山県和歌山市木ノ本100-1、100-2、100-3
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19,931千円
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建物
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和歌山県和歌山市西浜1224-1他
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18,148千円
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3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
4.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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2,501
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3,029
|
2,501
|
3,029
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賞与引当金
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42,547
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44,262
|
42,547
|
44,262
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。