④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

10,288,029

1,324,563

157,167

405,168

11,455,424

4,103,149

 

構築物

93,480

4,981

3,421

98,462

81,451

 

機械及び装置

213,744

 

20,618

 

10,760

 

5,313

 

223,602

 

185,902

 

車両運搬具

16,643

 

 

 

 

16,643

 

16,643

 

工具、

297,965

23,147

16,595

15,628

304,518

269,064

器具及び備品

(3,484)

土地

13,752,724

842,759

164,630

14,430,853

 

建設仮勘定

176,481

 

496,730

 

581,277

 

 

91,934

 

 

その他

116,146

 

 

7,000

(6,062)

8,354

 

109,146

 

44,552

 

24,955,215

2,712,801

937,430

437,885

26,730,585

4,700,763

(9,546)

無形固定資産

ソフトウエア

94,425

5,700

3,500

5,346

96,625

88,848

その他

11,753

1,144

11,753

8,855

106,179

5,700

3,500

6,491

108,379

97,703

 

(注)1.当事業年度の有形固定資産の増加の主な内訳は、以下のとおりであります。

建物

和歌山県和歌山市田中町5丁目5-10

592,271千円

土地

和歌山県和歌山市平井149、151-1、152-2

193,194千円

建物

和歌山県和歌山市湊紺屋町1丁目18 他

173,382千円

建物

和歌山県和歌山市十番丁14、15、16

161,157千円

土地

和歌山県和歌山市田中町5丁目5-10

128,865千円

 

2.当事業年度の有形固定資産の減少の主な内訳は、以下のとおりであります。

土地

和歌山県和歌山市小雑賀二丁目38-2

68,168千円

土地

和歌山県和歌山市六番丁8

34,294千円

建物

和歌山県和歌山市園部1023-25

20,274千円

建物

和歌山県和歌山市神前110番23

17,095千円

建物

和歌山県和歌山市六番丁8

16,481千円

 

3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

4.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

3,029

2,654

3,029

2,654

賞与引当金

44,262

45,334

44,262

45,334

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。