④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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10,288,029
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1,324,563
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157,167
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405,168
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11,455,424
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4,103,149
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構築物
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93,480
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4,981
|
-
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3,421
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98,462
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81,451
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機械及び装置
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213,744
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20,618
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10,760
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5,313
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223,602
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185,902
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車両運搬具
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16,643
|
-
|
-
|
-
|
16,643
|
16,643
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工具、
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297,965
|
23,147
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16,595
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15,628
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304,518
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269,064
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器具及び備品
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(3,484)
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土地
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13,752,724
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842,759
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164,630
|
-
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14,430,853
|
-
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建設仮勘定
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176,481
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496,730
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581,277
|
-
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91,934
|
-
|
その他
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116,146
|
-
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7,000 (6,062)
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8,354
|
109,146
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44,552
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計
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24,955,215
|
2,712,801
|
937,430
|
437,885
|
26,730,585
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4,700,763
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(9,546)
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無形固定資産
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ソフトウエア
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94,425
|
5,700
|
3,500
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5,346
|
96,625
|
88,848
|
その他
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11,753
|
-
|
-
|
1,144
|
11,753
|
8,855
|
計
|
106,179
|
5,700
|
3,500
|
6,491
|
108,379
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97,703
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(注)1.当事業年度の有形固定資産の増加の主な内訳は、以下のとおりであります。
建物
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和歌山県和歌山市田中町5丁目5-10
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592,271千円
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土地
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和歌山県和歌山市平井149、151-1、152-2
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193,194千円
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建物
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和歌山県和歌山市湊紺屋町1丁目18 他
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173,382千円
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建物
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和歌山県和歌山市十番丁14、15、16
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161,157千円
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土地
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和歌山県和歌山市田中町5丁目5-10
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128,865千円
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2.当事業年度の有形固定資産の減少の主な内訳は、以下のとおりであります。
土地
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和歌山県和歌山市小雑賀二丁目38-2
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68,168千円
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土地
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和歌山県和歌山市六番丁8
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34,294千円
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建物
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和歌山県和歌山市園部1023-25
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20,274千円
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建物
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和歌山県和歌山市神前110番23
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17,095千円
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建物
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和歌山県和歌山市六番丁8
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16,481千円
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3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
4.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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3,029
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2,654
|
3,029
|
2,654
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賞与引当金
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44,262
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45,334
|
44,262
|
45,334
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。