④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
30,947
|
－
|
－
|
30,947
|
4,527
|
2,173
|
26,420
|
工具、器具及び備品
|
113,110
|
330
|
14,747
|
98,693
|
86,917
|
9,193
|
11,775
|
有形固定資産計
|
144,058
|
330
|
14,747
|
129,641
|
91,445
|
11,366
|
38,196
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
403,125
|
142,383
|
15,279
|
530,229
|
323,320
|
64,129
|
206,909
|
ソフトウエア仮勘定
|
57,541
|
105,271
|
134,475
|
28,337
|
－
|
－
|
28,337
|
その他
|
266
|
－
|
－
|
266
|
33
|
20
|
233
|
無形固定資産計
|
460,934
|
247,654
|
149,754
|
558,833
|
323,353
|
64,149
|
235,480
|
(注) １．「工具、器具及び備品」の当期減少額は、主にサーバー等の売却によるものであります。
２．「ソフトウエア」及び「ソフトウエア仮勘定」の当期増加額は、ソフトウエア開発に係るものであります。
３．「ソフトウエア仮勘定」の当期減少額は、「ソフトウエア」への振替額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
408
|
－
|
－
|
408
|
－
|
賞与引当金
|
21,849
|
20,203
|
21,849
|
－
|
20,203
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。