④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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30,947
|
－
|
－
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30,947
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8,874
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2,173
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22,073
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工具、器具及び備品
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89,899
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－
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2,461
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87,438
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82,890
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2,634
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4,547
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有形固定資産計
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120,847
|
－
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2,461
|
118,385
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91,764
|
4,808
|
26,621
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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441,145
|
－
|
－
|
441,145
|
422,815
|
22,697
|
18,329
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,406
|
1,694
|
360
|
6,740
|
－
|
－
|
6,740
|
その他
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266
|
－
|
－
|
266
|
73
|
20
|
193
|
無形固定資産計
|
446,817
|
1,694
|
360
|
448,151
|
422,889
|
22,717
|
25,262
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長期前払費用
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1,241
|
－
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1,043
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198
|
－
|
－
|
198
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(注) １．「工具、器具及び備品」の当期減少額は、主にサーバー等の除却によるものであります。
２．「ソフトウエア仮勘定」の当期増加額は、ソフトウエア開発に係るものであります。
３．「ソフトウエア仮勘定」の当期減少額は、除却によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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賞与引当金
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29,492
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33,979
|
29,492
|
－
|
33,979
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。