④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(千円)

期末取得原価

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

21,744

21,744

(21,744)

16,607

16,607

  工具、器具及び備品

4,277

4,277

  有形固定資産計

21,744

21,744

(21,744)

20,884

20,884

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア仮勘定

22,800

22,800

(22,800)

  のれん

45,021

39,724

(39,724)

5,296

  無形固定資産計

45,021

22,800

62,524

(62,534)

5,296

 

(注)1.当期の増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

       ( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

建物

ASJ TOKYO CELL附属設備

  21,744千円

ソフトウエア仮勘定

情報システム構築等

   22,800千円

のれん

TEMPO NETWORK株式会社譲渡

  39,724千円

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

64,756

2,330

31,372

35,715

賞与引当金

1,286

1,497

1,286

1,497

 

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。