④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(千円)

期末取得原価

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

13,581

13,541

(13,541)

39

16,647

16,647

  工具、器具及び備品

4,277

4,277

  有形固定資産計

13,581

13,541

(13,541)

39

20,924

20,924

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア仮勘定

22,800

22,800

(22,800)

 

 

  無形固定資産計

22,800

22,800

(22,800)

 

 

 

(注)1.当期の増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

       ( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

建物附属設備

Tokyo Satelliteの店舗設備等

13,581千円

ソフトウェア仮勘定

基幹情報システム構築等

22,800千円

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

35,715

15,534

4,096

47,152

賞与引当金

1,497

1,174

1,497

1,174

訴訟損失引当金

61,590

61,590

 

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

訴訟

「1連結財務諸表等(2)その他②重要な訴訟事件等」に記載の通りであります。