④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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期末取得原価 (千円)
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有形固定資産
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建物
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-
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13,581
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13,541 (13,541)
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39
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-
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16,647
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16,647
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工具、器具及び備品
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-
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-
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-
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-
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-
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4,277
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4,277
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有形固定資産計
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-
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13,581
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13,541 (13,541)
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39
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-
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20,924
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20,924
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無形固定資産
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ソフトウエア仮勘定
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-
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22,800
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22,800 (22,800)
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-
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無形固定資産計
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-
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22,800
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22,800 (22,800)
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-
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-
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(注)1.当期の増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
建物附属設備
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Tokyo Satelliteの店舗設備等
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13,581千円
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ソフトウェア仮勘定
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基幹情報システム構築等
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22,800千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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35,715
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15,534
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4,096
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47,152
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賞与引当金
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1,497
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1,174
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1,497
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1,174
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訴訟損失引当金
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-
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61,590
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-
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61,590
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
訴訟
「1連結財務諸表等(2)その他②重要な訴訟事件等」に記載の通りであります。