##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 540,546 | 165,786 | 454 | 46,413 | 659,464 | 837,021
構築物 | 43,665 | 11,226 | 15 | 6,608 | 48,268 | 73,421
機械及び装置 | 478 | － | － | 478 | 0 | 16,898
車両運搬具 | 0 | － | 0 | － | 0 | 7,411
工具、器具及び備品 | 227,979 | 182,402 | 265 | 123,936 | 286,180 | 1,283,792
土地 | 1,305,378 | － | － | － | 1,305,378 | －
リース資産 | 10,802 | － | － | 1,489 | 9,312 | 5,587
建設仮勘定 | 4,137 | 258,125 | 212,013 | － | 50,250 | －
計 | 2,132,989 | 617,541 | 212,748 | 178,927 | 2,358,854 | 2,224,133
無形固定資産 | 商標権 | 53 | － | － | 44 | 9 | 1,660
ソフトウエア | 542,786 | 179,260 | － | 370,265 | 351,781 | 2,341,210
ソフトウエア 仮勘定 | 57,879 | 192,576 | 146,013 | － | 104,443 | －
計 | 600,720 | 371,837 | 146,013 | 370,309 | 456,234 | 2,342,870

(注) １．建物の当期増加額のうち136,831千円は田辺支店・ドコモショップ田辺店の移転に伴う新事務所・店舗の建設によるもの、23,000千円は海南データセンターのラック増設に伴う空調設備・電盤設置工事であります。

２. 構築物の当期増加額のうち10,770千円は田辺支店・ドコモショップ田辺店の建設に伴う駐車場舗装、排水工事等によるものであります。

３．工具、器具及び備品の当期増加額のうち81,622千円は仮想環境機器、23,000千円はＦＡＸサーバーリプレイス、21,131千円は借用データセンター移転に伴うサーバーおよびネットワーク機器、14,045千円は海南データセンターのラックの購入によるものであります。

４．建設仮勘定の当期増加額のうち60,862千円は田辺支店・ドコモショップ田辺店建設費用、50,000千円は不動産購入手付金、それ以外は稼動前のサーバー等の取得費であります。また当期減少額のうち64,418千円は田辺支店・ドコモショップ田辺店の完成による資産計上、それ以外はサーバー等の稼働による本勘定への振替によるものであります。

５．ソフトウエアの当期増加額のうち、135,994千円は社内開発費であり、そのうち57,639千円は＠ｒｍｓ基幹、16,137千円はＢＸＮＯＡＨ、13,551千円はクラウドＥＤＩ-Ｐｌａｔｆｏｒｍ、11,054千円は店ＰＯＷＥＲの開発およびバージョンアップによるもの、それ以外は外部より購入したソフトウェアのライセンスや導入費用であります。

６．ソフトウエア仮勘定の当期増加額のうち97,120千円は＠ｒｍｓ基幹、19,991千円は＠ｒｍｓネットスーパー、14,990千円はＢＸＮＯＡＨ、13,622千円はクラウドＥＤＩ-Ｐlａｔｆｏｒｍ、12,801千円はＣ２Ｐｌａｔｆｏｒｍの開発およびバージョンアップによるもの、当期減少額のうち136,074千円は５．の各システムのリリースに伴う本勘定への振替、それ以外は外部より購入したソフトウェアの稼働による本勘定への振替によるものであります。

###### 【引当金明細表】

（単位：千円）

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 4,587 | 7,258 | 8,481 | 3,364
賞与引当金 | 38,792 | 39,874 | 38,792 | 39,874
受注損失引当金 | 61,606 | 2,707 | 61,606 | 2,707

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。