④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)　

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	8,042,634	628,349	75,272	264,256	8,595,710	4,715,602
	構築物	749,603	7,703	－	15,875	757,306	667,338
	機械及び装置	25,902	5,432	－	2,528	31,335	23,861
	車両運搬具	1,048,675	－	57,826	3,649	990,849	987,795
	工具、器具及び備品	338,518	50,310	4,905	27,114	383,924	274,628
	土地	3,511,429	8,767	393,037	－	3,127,159	－
	リース資産	1,477,413	171,302	92,648	250,486	1,556,068	789,104
	建設仮勘定	831,348	1,041,387	407,179	－	1,465,556	－
	計	16,025,526	1,913,253	1,030,869	563,909	16,907,910	7,458,330
無形固定資産	商標権	1,291	－	－	129	1,291	774
	ソフトウエア	160,325	104,127	1,175	15,172	263,277	163,419
	リース資産	736,707	26,312	53,182	142,543	709,837	471,623
	電話加入権	31,009	－	－	－	31,009	－
	計	929,333	130,439	54,357	157,844	1,005,415	635,816

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	アズコムデータセキュリティセンター　5号棟建設工事	404,261千円
建設仮勘定	アズコム仙台食品物流センター　マテハン設備・ＷＭＳ	805,714千円
	アズコムデータセキュリティセンター　5号棟建設工事	192,500千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

土地	遊休資産　吉川市保1丁目	377,037千円
建設仮勘定	アズコムデータセキュリティセンター　5号棟建設工事	387,500千円

３．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	17,487	4,370	6,259	15,598
賞与引当金	300,241	367,182	300,241	367,182

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。