④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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12,428
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57
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12,486
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-
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-
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1,251
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-
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(3,800)
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機械及び装置
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30,847
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-
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30,847
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-
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-
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3,260
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-
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(19,068)
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工具、器具及び備品
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14,551
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-
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14,551
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-
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-
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-
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(0)
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リース資産
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15,390
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-
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15,390
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-
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-
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3,570
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-
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(5,870)
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有形固定資産計
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73,218
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57
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73,275
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-
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-
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8,081
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-
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(28,738)
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無形固定資産
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ソフトウエア
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123,967
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37,062
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161,030
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-
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-
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19,103
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-
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(56,638)
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その他
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23
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-
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23
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-
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-
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-
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(23)
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無形固定資産計
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123,991
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37,062
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161,053
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-
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-
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19,103
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-
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(56,662)
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(注) 1.当期増加額の主な内訳
ソフトウエア 事業用ソフトウエアの更新
2.当期減少額の欄のうち()内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。
3.当期減少額の主な内訳
建物 子会社のオフィスフロアの賃貸契約解約
ソフトウエア 社内管理用ソフトウエアの除却
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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293,013
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123,966
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6,085
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410,895
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賞与引当金
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40,316
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53,741
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40,316
|
53,741
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。