④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

12,428

57

12,486

1,251

 

 

(3,800)

 

 

 

 

  機械及び装置

30,847

30,847

3,260

 

 

(19,068)

 

 

 

 

 工具、器具及び備品

14,551

14,551

 

 

(0)

 

 

 

 

 リース資産

15,390

15,390

3,570

 

 

(5,870)

 

 

 

 

有形固定資産計

73,218

57

73,275

8,081

 

 

(28,738)

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

123,967

37,062

161,030

19,103

 

 

(56,638)

 

 

 

 

 その他

23

23

 

 

(23)

 

 

 

 

無形固定資産計

123,991

37,062

161,053

19,103

 

 

(56,662)

 

 

 

 

 

(注) 1.当期増加額の主な内訳

      ソフトウエア 事業用ソフトウエアの更新

   2.当期減少額の欄のうち()内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

3.当期減少額の主な内訳

   建物 子会社のオフィスフロアの賃貸契約解約

      ソフトウエア 社内管理用ソフトウエアの除却

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

293,013

123,966

6,085

410,895

賞与引当金

40,316

53,741

40,316

53,741

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。