④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
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212,587
|
2,866,992
|
57,568 (49,438)
|
55,160
|
2,966,851
|
542,599
|
構築物
|
3,012
|
203,843
|
－ －
|
7,076
|
199,779
|
34,966
|
機械及び装置
|
1,266,429
|
472,988
|
860,275 (852,983)
|
210,503
|
668,639
|
941,785
|
車両運搬具
|
83
|
－
|
－
|
41
|
41
|
3,052
|
工具、器具及び
備品
|
97,946
|
129,690
|
18,919 (17,264)
|
63,788
|
144,928
|
929,511
|
土地
|
1,743,231
|
－
|
－
|
－
|
1,743,231
|
－
|
リース資産
|
－
|
9,340
|
－
|
311
|
9,028
|
7,745
|
建設仮勘定
|
2,770,920
|
△1,841,918
|
349,341
|
－
|
579,660
|
－
|
計
|
6,094,211
|
1,840,936
|
1,286,103 (919,685)
|
336,881
|
6,312,162
|
2,459,661
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
261,383
|
32,318
|
－
|
114,582
|
179,119
|
－
|
その他
|
44,352
|
－
|
－
|
6,250
|
38,102
|
－
|
計
|
305,736
|
32,318
|
－
|
120,832
|
217,222
|
－
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(単位：千円)
建物
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増加額
|
横須賀イノベーションセンタ
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1,385,401
|
建物
|
増加額
|
佐賀事業所
|
1,480,091
|
機械及び装置
|
増加額
|
開発設備
|
55,820
|
機械及び装置
|
増加額
|
生産設備
|
411,129
|
構築物
|
増加額
|
佐賀事業所工事
|
108,474
|
構築物
|
増加額
|
横須賀イノベーションセンタ
|
95,370
|
ソフトウェア
|
増加額
|
SAPライセンス追加購入
|
28,000
|
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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賞与引当金
|
161,417
|
153,249
|
161,417
|
153,249
|
役員賞与引当金
|
－
|
41,985
|
－
|
41,985
|
返品調整引当金
|
57
|
－
|
57
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。