④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
|
建物
|
295,151
|
3,590
|
－
|
27,358
|
271,383
|
94,225
|
|
機械及び装置
|
59,491
|
－
|
－
|
19,802
|
39,688
|
94,315
|
|
工具、器具及び備品
|
68,551
|
48,247
|
1,571
|
49,011
|
66,215
|
298,813
|
|
建設仮勘定
|
1,275
|
8,125
|
9,400
|
－
|
－
|
－
|
|
その他
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
975
|
|
計
|
424,469
|
59,962
|
10,972
|
96,172
|
377,287
|
488,330
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
2,860,463
|
1,524,000
|
28,952
|
998,369
|
3,357,142
|
－
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
174,160
|
1,574,928
|
1,534,317
|
－
|
214,771
|
－
|
|
その他
|
47,727
|
－
|
－
|
6,137
|
41,589
|
－
|
|
計
|
3,082,351
|
3,098,928
|
1,563,269
|
1,004,506
|
3,613,503
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
|
パソコン及び通信端末機器
|
42,672
|
千円
|
ソフトウエア
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ソフトウエアから仮勘定からの振替残高
|
1,524,000
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
|
自社開発ソフトウエア
|
1,574,928
|
〃
|
２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
|
パソコン及び通信端末機器
|
1,571
|
千円
|
ソフトウエア
|
自社開発ソフトウエア
|
28,952
|
〃
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアへの振替高
|
1,524,000
|
〃
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金(流動)
|
58,664
|
29,351
|
58,664
|
29,351
|
貸倒引当金(固定)
|
30,350
|
25,100
|
30,350
|
25,100
|
賞与引当金
|
225,285
|
236,430
|
225,285
|
236,430
|
役員賞与引当金
|
20,900
|
20,900
|
20,900
|
20,900
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。