④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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|
|
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建物附属設備
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159,318
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1,755
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―
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16,266
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144,808
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17,776
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工具、器具及び備品
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50,965
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15,089
|
1
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21,453
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44,599
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79,401
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建設仮勘定
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594
|
―
|
594
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
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210,878
|
16,845
|
595
|
37,720
|
189,407
|
97,178
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
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のれん
|
329,521
|
1,047,727
|
74,891 (74,891)
|
131,846
|
1,170,510
|
―
|
商標権
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5
|
―
|
―
|
5
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
144,097
|
57,978
|
18,477 (14,367)
|
40,980
|
142,617
|
―
|
その他
|
1,446
|
―
|
―
|
―
|
1,446
|
―
|
無形固定資産計
|
475,071
|
1,105,705
|
93,369 (89,259)
|
172,832
|
1,314,574
|
―
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(注) １．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
のれん
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事業譲受による発生
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1,047,727千円
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ソフトウェア
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ソフトウェアの開発ならびに取得
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56,145千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
―
|
2,257
|
―
|
2,257
|
ポイント引当金
|
749,702
|
1,021,458
|
749,702
|
1,021,458
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません