④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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144,808
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30,994
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―
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18,215
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157,586
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35,992
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工具、器具及び備品
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44,599
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27,397
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171
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22,165
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49,660
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95,590
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有形固定資産計
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189,407
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58,391
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171
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40,380
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207,246
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131,582
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無形固定資産
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|
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のれん
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1,170,510
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―
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269,527 (269,527)
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130,483
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770,499
|
―
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ソフトウエア
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142,617
|
19,398
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54,880 (50,648)
|
35,602
|
71,532
|
―
|
その他
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1,446
|
―
|
―
|
―
|
1,446
|
―
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無形固定資産計
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1,314,574
|
19,398
|
324,408 (320,175)
|
166,086
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843,477
|
―
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(注) 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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2,257
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4,803
|
1,965
|
1,009
|
4,084
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ポイント引当金
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1,021,458
|
1,322,749
|
1,021,458
|
―
|
1,322,749
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（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、債権回収等に伴う戻入額です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません