④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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期首
帳簿価額
|
当期
増加額
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当期
減少額
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当期
償却額
|
期末
帳簿価額
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減価償却 累計額
|
期末
取得原価
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有形固定資産
|
建物
|
163,831
|
11,031
|
85,813 （9,456）
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20,413
|
68,636
|
139,993
|
208,630
|
工具、器具及び備品
|
50,437
|
32,506
|
17,778 （307）
|
20,273
|
44,892
|
64,539
|
109,432
|
土地
|
27,152
|
－
|
－
|
－
|
27,152
|
－
|
27,152
|
リース資産
|
3,053
|
－
|
－
|
2,442
|
610
|
11,603
|
12,214
|
建設仮勘定
|
－
|
10,009
|
10,009
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
32
|
－
|
0
|
16
|
16
|
8,910
|
8,926
|
計
|
244,508
|
53,546
|
113,600 （9,763）
|
43,146
|
141,308
|
225,047
|
366,355
|
無形固定資産
|
特許実施権
|
2,354
|
－
|
－
|
500
|
1,854
|
|
ソフトウエア
|
147,893
|
29,121
|
1,823 （889）
|
43,714
|
131,476
|
リース資産
|
325
|
－
|
－
|
325
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
74,573
|
95,470
|
70,147 （37,800）
|
－
|
99,897
|
計
|
225,146
|
124,591
|
71,970 （38,689）
|
44,539
|
233,228
|
長期前払費用
|
32,502
|
－
|
15,311 （14,000）
|
9,775
|
7,415
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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|
|
|
建物
|
事務所内装設備
|
4,222
|
千円
|
|
工具、器具及び備品
|
遠隔会議システム
|
16,649
|
千円
|
|
ソフトウエア
|
A-COMS追加開発
|
13,600
|
千円
|
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|
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２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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|
|
建物
|
会社分割による減少
|
76,356
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
会社分割による減少
|
15,346
|
千円
|
|
|
|
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３ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
52,002
|
4,815
|
0
|
527
|
56,290
|
賞与引当金
|
－
|
21,420
|
－
|
－
|
21,420
|
ポイント引当金
|
14,948
|
50,621
|
34,201
|
－
|
31,368
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。