④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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68,636
|
－
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7,301 (7,259)
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10,070
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51,263
|
141,726
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工具、器具及び備品
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44,892
|
52,923
|
2,403
|
24,174
|
71,236
|
78,778
|
土地
|
27,152
|
－
|
－
|
－
|
27,152
|
－
|
リース資産
|
610
|
4,992
|
－
|
1,234
|
4,368
|
624
|
その他
|
16
|
－
|
－
|
16
|
0
|
8,926
|
計
|
141,308
|
57,915
|
9,705 (7,259)
|
35,496
|
154,020
|
230,055
|
無形固定資産
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特許実施権
|
1,854
|
2,000
|
－
|
500
|
3,354
|
－
|
ソフトウエア
|
131,476
|
28,132
|
－
|
69,051
|
90,557
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
99,897
|
126,203
|
25,823
|
－
|
200,277
|
－
|
計
|
233,228
|
156,335
|
25,823
|
69,551
|
294,188
|
－
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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工具、器具及び備品
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レンタル用機材
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25,809
|
千円
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工具、器具及び備品
|
遠隔会議システム
|
9,331
|
千円
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ソフトウエア
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HONEY-STYLE追加開発
|
14,232
|
千円
|
|
ソフトウエア
|
A-COMS追加開発
|
9,600
|
千円
|
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２ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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56,290
|
5,530
|
63
|
61,758
|
賞与引当金
|
21,420
|
20,520
|
21,420
|
20,520
|
ポイント引当金
|
31,368
|
11,594
|
26,187
|
16,774
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。