④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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51,263
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1,307
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6,729 (6,678)
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20,995
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24,847
|
120,749
|
工具、器具及び備品
|
71,236
|
14,765
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26,155 (24,590)
|
26,737
|
33,109
|
101,478
|
土地
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27,152
|
－
|
－
|
－
|
27,152
|
－
|
リース資産
|
4,368
|
6,509
|
－
|
2,197
|
8,680
|
2,821
|
建設仮勘定
|
－
|
1,438
|
1,438
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
0
|
－
|
0
|
－
|
0
|
3,629
|
計
|
154,020
|
24,021
|
34,323 (31,268)
|
49,930
|
93,788
|
228,678
|
無形固定資産
|
特許実施権
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3,354
|
－
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875 (875)
|
2,479
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
90,557
|
362,140
|
33,586 (32,004)
|
100,271
|
318,839
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
200,277
|
213,038
|
400,005 (1,320)
|
－
|
13,310
|
－
|
計
|
294,188
|
575,178
|
434,466 (34,199)
|
102,750
|
332,149
|
－
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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工具、器具及び備品
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レンタル用機材
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6,700
|
千円
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工具、器具及び備品
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社内インフラ設備
|
5,240
|
千円
|
|
リース資産
|
社内PC
|
6,509
|
千円
|
|
ソフトウエア
|
A-COMS
|
358,627
|
千円
|
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２ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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61,758
|
133,344
|
3,694
|
191,408
|
賞与引当金
|
20,520
|
20,940
|
20,520
|
20,940
|
ポイント引当金
|
16,774
|
14,562
|
14,575
|
16,762
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。