④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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24,847
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－
|
－
|
5,177
|
19,669
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125,926
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工具、器具及び備品
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33,109
|
23,853
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11,239 (10,600)
|
15,769
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29,954
|
108,740
|
土地
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27,152
|
－
|
－
|
－
|
27,152
|
－
|
リース資産
|
8,680
|
－
|
－
|
2,875
|
5,804
|
5,696
|
その他
|
0
|
2,511
|
926 (926)
|
1,584
|
0
|
5,214
|
計
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93,788
|
26,364
|
12,166 (11,527)
|
25,406
|
82,580
|
245,578
|
無形固定資産
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特許実施権
|
－
|
4,000
|
－
|
4,000
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
318,839
|
15,608
|
4,551 (4,551)
|
80,801
|
249,095
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
13,310
|
13,318
|
17,168
|
－
|
9,460
|
－
|
計
|
332,149
|
32,926
|
21,719 (4,551)
|
84,801
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258,555
|
－
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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工具、器具及び備品
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レンタル用機材
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12,583
|
千円
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ソフトウエア
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A-COMS
|
10,100
|
千円
|
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２ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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191,408
|
50,726
|
6,734
|
235,400
|
賞与引当金
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20,940
|
21,300
|
20,940
|
21,300
|
ポイント引当金
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16,762
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10,781
|
11,973
|
15,569
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。