④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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19,669
|
－
|
0
|
4,755
|
14,914
|
125,523
|
工具、器具及び備品
|
29,954
|
6,358
|
0
|
12,814
|
23,498
|
116,618
|
土地
|
27,152
|
－
|
－
|
－
|
27,152
|
－
|
リース資産
|
5,804
|
4,941
|
－
|
3,616
|
7,129
|
9,313
|
その他
|
0
|
8,710
|
1,307
|
5,570
|
1,832
|
9,814
|
計
|
82,580
|
20,010
|
1,307
|
26,757
|
74,526
|
261,269
|
無形固定資産
|
特許実施権
|
－
|
4,000
|
－
|
4,000
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
249,095
|
30,220
|
－
|
81,630
|
197,685
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
9,460
|
52,981
|
32,967
|
－
|
29,474
|
－
|
計
|
258,555
|
87,201
|
32,967
|
85,630
|
227,159
|
－
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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工具、器具及び備品
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レンタル用機材
|
3,914
|
千円
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リース資産
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社内PC
|
4,941
|
千円
|
|
その他
|
社用車
|
3,710
|
千円
|
|
ソフトウエア
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A-COMS
|
25,700
|
千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
235,400
|
495
|
9,969
|
225,926
|
賞与引当金
|
21,300
|
20,400
|
21,300
|
20,400
|
ポイント引当金
|
15,569
|
4,086
|
9,162
|
10,492
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。