④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)    

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

82,667

479

24

11,035

72,087

44,363

  工具、器具及び備品

31,928

6,603

11,661

26,870

63,341

有形固定資産計

114,595

7,082

24

22,696

98,957

107,705

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 のれん

197,669

15,326

182,342

22,929

  ソフトウエア

904,065

537,472

311

520,888

920,338

1,880,156

 ソフトウエア仮勘定

37,844

640,130

538,119

(5,003)

139,854

 特許権

9,180

5,958

1,844

13,295

3,545

 商標権

4,744

2,019

705

6,058

2,014

無形固定資産計

955,834

1,383,250

538,430

(5,003)

538,765

1,261,889

1,908,646

 

(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。

ソフトウエア

社内利用自社制作ソフトウエア

533,115千円

ソフトウエア仮勘定

社内利用自社制作ソフトウエア

631,520千円

のれん

合併に伴うのれんの増加

197,669千円

 

3.当期減少額のうち主なものは次の通りであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替

533,115千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

74,795

69,584

51,089

93,290

役員賞与引当金

14,518

14,518

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。