④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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82,667
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479
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24
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11,035
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72,087
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44,363
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工具、器具及び備品
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31,928
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6,603
|
-
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11,661
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26,870
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63,341
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有形固定資産計
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114,595
|
7,082
|
24
|
22,696
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98,957
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107,705
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無形固定資産
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|
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のれん
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-
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197,669
|
-
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15,326
|
182,342
|
22,929
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ソフトウエア
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904,065
|
537,472
|
311
|
520,888
|
920,338
|
1,880,156
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ソフトウエア仮勘定
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37,844
|
640,130
|
538,119 (5,003)
|
-
|
139,854
|
-
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特許権
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9,180
|
5,958
|
-
|
1,844
|
13,295
|
3,545
|
商標権
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4,744
|
2,019
|
-
|
705
|
6,058
|
2,014
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無形固定資産計
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955,834
|
1,383,250
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538,430 (5,003)
|
538,765
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1,261,889
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1,908,646
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(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
ソフトウエア
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社内利用自社制作ソフトウエア
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533,115千円
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ソフトウエア仮勘定
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社内利用自社制作ソフトウエア
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631,520千円
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のれん
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合併に伴うのれんの増加
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197,669千円
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3.当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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533,115千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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74,795
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69,584
|
51,089
|
93,290
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役員賞与引当金
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-
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14,518
|
-
|
14,518
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。