④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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期首
帳簿価額
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当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
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期末
帳簿価額
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減価
償却累計額
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期末
取得原価
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
25,817
|
－
|
－
|
1,807
|
24,009
|
17,088
|
41,098
|
構築物
|
293
|
－
|
－
|
82
|
211
|
198
|
410
|
工具、器具及び備品
|
7,473
|
1,357
|
0
|
3,973
|
4,856
|
12,239
|
17,096
|
土地
|
5,634
|
－
|
－
|
－
|
5,634
|
－
|
5,634
|
有形固定資産計
|
39,219
|
1,357
|
0
|
5,863
|
34,713
|
29,526
|
64,239
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
108,219
|
24,405
|
－
|
36,928
|
95,696
|
－
|
－
|
ソフトウエア 仮勘定
|
4,428
|
－
|
4,428
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
112,647
|
24,405
|
4,428
|
36,928
|
95,696
|
－
|
－
|
長期前払費用
|
2,320
|
648
|
1,263
|
－
|
1,704
|
2,302
|
4,006
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(注) 無形固定資産の主な増加は、「自動車産業ポータル」システムへの投資であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
(目的使用)
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当期減少額
(その他)
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期末残高
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貸倒引当金
|
1,310
|
1,982
|
416
|
894
|
1,982
|
賞与引当金
|
10,083
|
11,635
|
10,083
|
－
|
11,635
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。