④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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期首
帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末
帳簿価額
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減価
償却累計額
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期末
取得原価
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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24,009
|
21,740
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1,868
|
2,900
|
40,981
|
11,387
|
52,368
|
構築物
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211
|
560
|
－
|
114
|
657
|
312
|
970
|
車両運搬具
|
－
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930
|
－
|
155
|
775
|
155
|
930
|
工具、器具及び備品
|
4,856
|
6,256
|
－
|
4,430
|
6,683
|
16,669
|
23,352
|
土地
|
5,634
|
－
|
－
|
－
|
5,634
|
－
|
5,634
|
有形固定資産計
|
34,713
|
29,487
|
1,868
|
7,599
|
54,731
|
28,524
|
83,256
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
95,696
|
7,133
|
－
|
38,381
|
64,447
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
95,696
|
7,133
|
－
|
38,381
|
64,447
|
－
|
－
|
長期前払費用
|
1,704
|
660
|
－
|
1,248
|
1,115
|
－
|
1,115
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(注) 有形固定資産の主な増加は、オフィス移転に伴う固定資産の取得であります。また、有形固定資産の減少は、オフィス移転に伴う固定資産の除却であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
(目的使用)
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当期減少額
(その他)
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期末残高
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貸倒引当金
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1,982
|
4,189
|
2,098
|
1,555
|
2,518
|
賞与引当金
|
11,635
|
12,671
|
11,635
|
－
|
12,671
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。