④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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期首
帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末
帳簿価額
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減価
償却累計額
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期末
取得原価
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
40,981
|
184
|
19,994 (－)
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2,434
|
18,736
|
5,057
|
23,794
|
構築物
|
657
|
－
|
－ (－)
|
138
|
519
|
450
|
970
|
車両運搬具
|
775
|
－
|
－ (－)
|
387
|
387
|
542
|
930
|
工具、器具及び備品
|
6,683
|
3,700
|
－ (－)
|
4,157
|
6,226
|
20,826
|
27,053
|
土地
|
5,634
|
－
|
5,634 (－)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
54,731
|
3,885
|
25,629 (－)
|
7,117
|
25,870
|
26,877
|
52,747
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
64,447
|
3,157
|
－ (－)
|
32,114
|
35,489
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
64,447
|
3,157
|
－ (－)
|
32,114
|
35,489
|
－
|
－
|
長期前払費用
|
1,115
|
558
|
－
|
806
|
867
|
－
|
867
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(注) １.有形固定資産の主な増加は、人員増に伴う備品の購入等であります。また、有形固定資産の減少は、京都保養所の売却であります。
２.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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貸倒引当金
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2,518
|
3,306
|
3,394
|
2,430
|
賞与引当金
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12,671
|
11,502
|
12,671
|
11,502
|
役員賞与引当金
|
－
|
8,700
|
－
|
8,700
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。