④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末 残高 （千円）
有形固定資産
建物	9,948,394	1,196,700	678,536 (229,145)	10,466,558	3,681,472	638,407	6,785,085
構築物	17,743	－	－	17,743	15,276	299	2,466
工具、器具及び備品	2,250,687	217,019	92,415 (14,887)	2,375,291	1,306,862	378,193	1,068,428
リース資産	475,493	－	－	475,493	368,355	28,766	107,138
建設仮勘定	20,958	425,235	438,567	7,627	－	－	7,627
有形固定資産計	12,713,278	1,838,955	1,209,518 (244,033)	13,342,715	5,371,967	1,045,667	7,970,747
無形固定資産
ソフトウエア	30,878	4,970	－	35,848	24,771	3,391	11,077
のれん	3,258,647	－	－	3,258,647	1,868,595	273,452	1,390,052
その他	12,199	－	－	12,199	3,698	100	8,500
無形固定資産計	3,301,726	4,970	－	3,306,696	1,897,065	276,944	1,409,630

  （注）１．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

　 　　 ２．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

　　　　３．「当期増加額」のうち、主なものは以下のとおりであります。

　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　新規出店店舗設備　　　　　　　　　　　　1,196,700千円

　　　　　　　工具、器具及び備品　　　　新規出店店舗設備及び什器備品　　　　　　　217,019千円

　　　　　　　建設仮勘定　　　　　　　　新規出店店舗設備及び什器備品　　　　　　　425,235千円

　　　　４．「当期減少額」のうち、主なものは以下のとおりであります。

　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　減損損失計上店舗設備　　　　　　　　　　　229,145千円

　　　　　　　建設仮勘定　　　　　　　　建物または工具、器具及び備品への振替　　　438,567千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,500	－	－	8,500
賞与引当金	42,090	44,602	42,090	44,602
株主優待引当金	78,188	96,632	78,188	96,632
店舗閉鎖損失引当金	13,698	5,300	13,698	5,300
退職給付引当金	167,777	27,250	10,486	184,541
役員退職慰労引当金	45,067	2,913	47,980	－

（注）「役員退職慰労引当金」の当期減少額は、役員退職慰労金制度廃止及び打ち切り支給に伴う固定負債の「その他」への振替額であります。　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　　該当事項はありません。