④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	差引当期末 残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
有形固定資産	建物	6,912	―	―	918	6,912	5,305	1,607
	工具、器具及び備品	1,695	931	―	687	2,627	1,472	1,154
	計	8,607	931	―	1,605	9,540	6,778	2,762
無形固定資産	ソフトウェア	34,350	86,985	14,438 (14,438)	21,539	106,896	78,795	28,100
	ソフトウェア仮勘定	92,340	128,981	112,111 (25,125)	―	109,211	109,211	―
	計	126,690	215,966	126,549 (39,564)	21,539	216,107	188,007	28,100

(注) １．工具、器具及び備品の増加は、従業員増加に伴うPC等の購入によるものです。

２．ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の増加は、航空券システム等の開発によるものです。

３．ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の金額であります。

４．ソフトウェア仮勘定の主な内容（減損損失以外のもの）はソフトウェアへの振替えによるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	22,825	―	22,825	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。