④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産	建物	6,912	12,536	4,725 (4,725)	12,536	139	720	12,396
	工具、器具 及び備品	2,627	7,471	308 (308)	9,243	2,305	1,698	6,937
	計	9,540	20,007	5,033	21,779	2,445	2,418	19,333
無形固定資産	ソフトウェア	106,896	32,874	11,990 (11,990)	106,622	30,770	23,828	75,852
	ソフトウェア仮勘定	109,211	149,046	32,874 (―）	225,383	―	―	225,383
	計	216,107	181,921	44,864 (17,023)	353,164	51,928	23,828	301,236

(注) １．建物の増加は、事務所移転に伴う増加であります。

２．工具、器具及び備品の増加は、従業員の増加に伴うPC等の購入によるものであります。

３．ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の増加は、航空券システム等の開発によるものであります。

４．「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の金額であります。

５．ソフトウェア仮勘定の「当期減少額」主な内容はソフトウェアへの振替えによるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	―	19,943	―	19,943

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。