④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
有形固定資産	建物	12,396	2,003	(   － )	860	13,538	1,000
	工具、器具 及び備品	6,937	4,800	(　－)	3,930	7,807	6,236
	計	19,333	6,803	－	4,791	21,345	7,237
無形固定資産	ソフトウェア	75,852	195,847	4,433 ( 4,433)	59,614	207,651	－
	ソフトウェア仮勘定	225,383	206,568	236,100 (40,253)	－	195,851	－
	計	301,236	402,415	240,533	59,614	403,503	－

(注) １．建物の増加は、執務エリア拡張に伴う増加であります。

２．工具、器具及び備品の増加は、従業員の増加に伴うPC等の購入によるものであります。

３．ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の増加は、航空券システム等の開発によるものであります。

４．「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の金額であります。

５．ソフトウェア仮勘定の「当期減少額」主な内容はソフトウェアへの振替えによるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	19,943	－	19,943	－

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。