④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
有形固定資産	建物	14,789	5,070	-	1,237	18,622	3,224
	工具、器具 及び備品	8,706	11,588	-	6,784	13,510	17,173
	計	23,496	16,658	-	8,021	32,132	20,398
無形固定資産	ソフトウエア	339,725	158,970	34,570 （34,570）	112,730	351,393	-
	ソフトウエア仮勘定	93,482	96,706	190,188 （31,218）	-	-	-
	計	433,207	255,676	224,759 （65,789）	112,730	351,393	-

(注) １．建物の増加は、執務エリア拡張防火扉設置、回線工事等に伴う増加であります。

２．工具、器具及び備品の増加は、従業員の増加に伴うPC等の購入によるものであります。

３．ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の増加は、ホテルサイト開発等によるものであります。

４．「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の金額であります。

５．ソフトウエア仮勘定の「当期減少額」主な内容はソフトウエアへの振替えによるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	930	-	-	930
投資損失引当金	108,477	-	108,477	-

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。