##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
有形固定資産 | 建物 | 13,538 | 2,237 | － | 986 | 14,789 | 1,987
工具、器具 及び備品 | 7,807 | 5,471 | － | 4,572 | 8,706 | 9,986
計 | 21,345 | 7,709 | － | 5,558 | 23,496 | 11,974
無形固定資産 | ソフトウェア | 207,651 | 223,227 | － | 91,154 | 339,725 | －
ソフトウェア仮勘定 | 195,851 | 120,858 | 223,227 | － | 93,482 | －
のれん | － | 37,536 | 36,285 | 1,251 | － | －
計 | 403,503 | 381,622 | 259,512 | 92,405 | 433,207 | －

(注) １．建物の増加は、執務エリア拡張に伴う増加であります。

２．工具、器具及び備品の増加は、従業員の増加に伴うPC等の購入によるものであります。

３．ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の増加は、航空券システム等の開発によるものであります。

４．「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の金額であります。

５．ソフトウェア仮勘定の「当期減少額」主な内容はソフトウェアへの振替えによるものであります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 （千円） | 当期増加額 （千円） | 当期減少額 （千円） | 当期末残高 （千円）
貸倒引当金 | － | 930 | － | 930
投資損失引当金 | － | 108,447 | － | 108,447

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。