④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
差引当期末
残高
(千円) |
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円) |
|
有形固定資産 |
建物 |
13,538 |
2,237 |
－ |
986 |
14,789 |
1,987 |
|
工具、器具
及び備品 |
7,807 |
5,471 |
－ |
4,572 |
8,706 |
9,986 |
|
計 |
21,345 |
7,709 |
－ |
5,558 |
23,496 |
11,974 |
|
無形固定資産 |
ソフトウェア |
207,651 |
223,227 |
－ |
91,154 |
339,725 |
－ |
|
ソフトウェア仮勘定 |
195,851 |
120,858 |
223,227 |
－ |
93,482 |
－ |
|
のれん |
－ |
37,536 |
36,285 |
1,251 |
－ |
－ |
|
計 |
403,503 |
381,622 |
259,512 |
92,405 |
433,207 |
－ |
(注) １．建物の増加は、執務エリア拡張に伴う増加であります。
２．工具、器具及び備品の増加は、従業員の増加に伴うPC等の購入によるものであります。
３．ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の増加は、航空券システム等の開発によるものであります。
４．「当期減少額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の金額であります。
５．ソフトウェア仮勘定の「当期減少額」主な内容はソフトウェアへの振替えによるものであります。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
（千円） |
当期増加額
（千円） |
当期減少額
（千円） |
当期末残高
（千円） |
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貸倒引当金 |
－ |
930 |
－ |
930 |
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投資損失引当金 |
－ |
108,447 |
－ |
108,447 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。