④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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有形固定資産
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建物
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13,538
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2,237
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－
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986
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14,789
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1,987
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工具、器具
及び備品
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7,807
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5,471
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－
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4,572
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8,706
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9,986
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計
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21,345
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7,709
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－
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5,558
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23,496
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11,974
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無形固定資産
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ソフトウェア
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207,651
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223,227
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－
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91,154
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339,725
|
－
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ソフトウェア仮勘定
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195,851
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120,858
|
223,227
|
－
|
93,482
|
－
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のれん
|
－
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37,536
|
36,285
|
1,251
|
－
|
－
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計
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403,503
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381,622
|
259,512
|
92,405
|
433,207
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－
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(注) １．建物の増加は、執務エリア拡張に伴う増加であります。
２．工具、器具及び備品の増加は、従業員の増加に伴うPC等の購入によるものであります。
３．ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の増加は、航空券システム等の開発によるものであります。
４．「当期減少額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の金額であります。
５．ソフトウェア仮勘定の「当期減少額」主な内容はソフトウェアへの振替えによるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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貸倒引当金
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－
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930
|
－
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930
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投資損失引当金
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－
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108,447
|
－
|
108,447
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。