④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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当期償却額
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差引期末
帳簿価額
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有形
固定
資産
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建物
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231,025
|
-
|
62,813
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168,211
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106,742
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30,558
|
61,469
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工具、器具及び
備品
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164,882
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29,790
|
-
|
194,672
|
161,021
|
17,512
|
33,651
|
計
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395,908
|
29,790
|
62,813
|
362,884
|
267,763
|
48,071
|
95,121
|
無形
固定
資産
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ソフトウエア
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2,128,029
|
3,492
|
-
|
2,131,521
|
2,057,876
|
148,829
|
73,645
|
ソフトウエア
仮勘定
|
2,554,081
|
1,737,327
|
-
|
4,291,409
|
-
|
-
|
4,291,409
|
その他
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1,000
|
-
|
-
|
1,000
|
400
|
100
|
600
|
計
|
4,683,111
|
1,740,819
|
-
|
6,423,930
|
2,058,276
|
148,929
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4,365,654
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(注) １．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
２．当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウェア開発に伴う増加
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1,737,327千円
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３．当期減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。
建物
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本社ビル一部返却による減少
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59,872千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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28,738
|
32,069
|
28,738
|
32,069
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賞与引当金
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80,228
|
37,596
|
80,228
|
37,596
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。