④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
当期償却額
|
差引期末 帳簿価額
|
有形 固定 資産
|
建物
|
168,911
|
3,947
|
1,188
|
171,671
|
124,593
|
9,190
|
47,077
|
工具、器具及び 備品
|
240,049
|
34,320
|
-
|
274,370
|
217,770
|
30,072
|
56,599
|
計
|
408,961
|
38,268
|
1,188
|
446,041
|
342,363
|
39,262
|
103,677
|
無形 固定 資産
|
ソフトウエア
|
3,468,380
|
-
|
2,037
|
3,466,343
|
3,460,276
|
2,423
|
6,067
|
ソフトウエア 仮勘定
|
486,988
|
1,644,883
|
-
|
2,131,872
|
-
|
-
|
2,131,872
|
その他
|
1,000
|
-
|
-
|
1,000
|
600
|
100
|
400
|
計
|
3,956,369
|
1,644,883
|
2,037
|
5,599,216
|
3,460,876
|
2,523
|
2,138,339
|
(注) 1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウェア開発に伴う増加
|
1,644,883千円
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
676,156
|
1,309,429
|
676,156
|
1,309,429
|
賞与引当金
|
26,701
|
30,104
|
26,701
|
30,104
|
関係会社事業損失引当金
|
-
|
211,029
|
-
|
211,029
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。