④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

減価償却

累計額

当期償却額

差引期末
帳簿価額

有形
固定
資産

建物

168,911

3,947

1,188

171,671

124,593

9,190

47,077

工具、器具及び
備品

240,049

34,320

-

274,370

217,770

30,072

56,599

408,961

38,268

1,188

446,041

342,363

39,262

103,677

無形
固定
資産

ソフトウエア

3,468,380

-

2,037

3,466,343

3,460,276

2,423

6,067

ソフトウエア
仮勘定

486,988

1,644,883

-

2,131,872

-

-

2,131,872

その他

1,000

-

-

1,000

600

100

400

3,956,369

1,644,883

2,037

5,599,216

3,460,876

2,523

2,138,339

 

(注) 1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

2.当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウェア開発に伴う増加

1,644,883千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

676,156

1,309,429

676,156

1,309,429

賞与引当金

26,701

30,104

26,701

30,104

関係会社事業損失引当金

-

211,029

-

211,029

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。