##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 | 当期末減損 損失累計額 | 当期償却額 | 差引当期末 残高
有形固定資産 | 建物 | 9,185 | － | － | 9,185 | 2,484 | 6,700 | － | －
| 工具、器具及び備品 | 109,282 | 12,437 | － | 121,720 | 51,928 | 69,791 | 9,438 (9,438) | －
| リース資産 | 9,235 | － | － | 9,235 | 7,203 | 2,032 | － | －
| 建設仮勘定 | 2,998 | － | 2,998 | － | － | － | － | －
| 計 | 130,702 | 12,437 | 2,998 | 140,140 | 61,616 | 78,524 | 9,438 (9,438) | －

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品　サーバー及びPCの更新　12,437千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定　サーバー用部材を工具、器具及び備品へ振替　2,998千円

３．当期償却額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

４．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

###### 【引当金明細表】

(単位：千円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金（流動） | 847 | 20,828 | 847 | 20,828
関係会社事業損失引当金 | － | 5,630 | － | 5,630

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。