④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
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当期末減損
損失累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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建物
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9,185
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－
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－
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9,185
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6,700
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2,484
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－
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－
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工具、器具及び備品
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121,720
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275
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23,110
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98,884
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69,961
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28,923
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275 (275)
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－
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リース資産
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9,235
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－
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－
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9,235
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2,032
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7,203
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－
|
－
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計
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140,140
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275
|
23,110
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117,305
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78,694
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38,611
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275 (275)
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－
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(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品：
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サーバー関連除却
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19,265千円
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PC関連除却
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3,364千円
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３．当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
４．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金（流動）
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20,828
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71,925
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749
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92,004
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関係会社事業損失引当金
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5,630
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－
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5,630
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－
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(注) １．貸倒引当金(流動)の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２．関係会社事業損失引当金の「当期減少額」欄の金額は、損失見込額の見直し等による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。