##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 | 当期末減損 損失累計額 | 当期償却額 | 差引当期末 残高
有形固定資産 | 建物 | 9,185 | 3,494 | 3,193 | 9,487 | 1,737 | 4,255 | - | 3,494
| 工具、器具及び備品 | 99,483 | 1,845 | 31,678 | 69,649 | 20,159 | 48,310 | 665 | 1,179
| リース資産 | 9,235 | － | － | 9,235 | 7,203 | 2,032 | － | －
| 計 | 117,904 | 5,340 | 34,871 | 88,372 | 29,100 | 54,597 | 665 | 4,674

(注) １. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物： | 本社移転に伴う資産除去債務 | 3,494千円
工具、器具及び備品： | 事務所の備品購入 | 1,845千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物： | 本社移転に伴う資産の除却 | 3,193千円
工具、器具及び備品： | 本社移転に伴う資産の除却 | 31,678千円

３．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

###### 【引当金明細表】

(単位：千円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金（流動） | 36,676 | 172,776 | 144,810 | 64,642
関係会社事業損失引当金 | 10,904 | － | 10,904 | －

(注) １．貸倒引当金（流動）の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収可能性等の見直しによる戻入額であります。

２．関係会社事業損失引当金「当期減少額」欄の金額は、サイジニアの貸付金の増加と債務超過の減少による戻入額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。