④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価 償却累計額 (千円)
有形固定資産	建物	103,938	2,611	―	5,823	106,550	52,120
	工具、器具及び備品	149,954	41,483	67,214	36,136	124,224	85,326
	計	253,893	44,095	67,214	41,960	230,774	137,446
無形固定資産	商標権	810	―	―	81	810	247
	ソフトウエア	31,281	2,187	―	6,229	33,469	24,485
	のれん	―	35,800	―	9,944	35,800	9,944
	その他	10	―	―	―	10	―
	計	32,101	37,987	―	16,254	70,089	34,677

(注) １. 「当期首残高」、「当期末残高」については、取得価額にて記載しております。

(注) ２. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 業務用PCの購入 36,341千円

のれん JAGMO事業譲受 35,800千円

(注) ３. 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 社内サーバーの除却 67,214千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	5,751	3,930	2,858	6,822

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。