④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価
償却累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
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931,659
|
4,437
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40,607
|
45,930
|
895,489
|
94,559
|
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構築物
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21,368
|
450
|
－
|
1,461
|
21,818
|
3,087
|
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工具、器具及び備品
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234,630
|
10,802
|
16,980
|
35,725
|
228,452
|
192,773
|
|
その他
|
－
|
6,681
|
－
|
5,502
|
6,681
|
5,502
|
|
土地
|
693,444
|
－
|
109,357
|
－
|
584,087
|
－
|
|
計
|
1,881,102
|
22,371
|
166,945
|
88,620
|
1,736,528
|
295,923
|
無形固定資産
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借地権
|
90,292
|
－
|
－
|
5,150
|
90,292
|
19,518
|
|
商標権
|
810
|
－
|
－
|
81
|
810
|
652
|
|
ソフトウェア
|
37,230
|
109,665
|
6,739
|
8,221
|
140,156
|
42,093
|
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のれん
|
－
|
24,691
|
24,691
|
2,061
|
－
|
－
|
|
その他
|
1,480
|
－
|
－
|
98
|
1,480
|
210
|
|
計
|
129,813
|
134,357
|
31,431
|
15,612
|
232,739
|
62,475
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(注) １. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
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まちのコインサービスに関する開発費
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105,868千円
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のれん
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㈱カヤックLIVINGの合併に伴うSuMiKa事業譲渡代金
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24,691千円
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２. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
のれん
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SuMiKa事業譲渡代金
|
24,691千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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49,409
|
2,223
|
4,792
|
46,840
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。