④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価
償却累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物
|
897,609
|
25,412
|
―
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40,380
|
923,021
|
174,267
|
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構築物
|
21,818
|
―
|
―
|
1,461
|
21,818
|
6,010
|
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工具、器具及び備品
|
268,625
|
22,395
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21,606
|
29,731
|
269,413
|
232,439
|
|
その他
|
8,191
|
―
|
―
|
361
|
8,191
|
7,106
|
|
土地
|
584,087
|
―
|
―
|
―
|
584,087
|
―
|
|
計
|
1,780,331
|
47,808
|
21,606
|
71,935
|
1,806,532
|
419,824
|
無形固定資産
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借地権
|
90,292
|
39,322
|
―
|
6,624
|
129,614
|
31,293
|
|
商標権
|
810
|
―
|
―
|
34
|
810
|
764
|
|
ソフトウェア
|
140,156
|
2,479
|
―
|
22,018
|
142,636
|
86,238
|
|
その他
|
1,480
|
―
|
―
|
98
|
1,480
|
407
|
|
計
|
232,739
|
41,802
|
―
|
28,776
|
274,541
|
118,704
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(注)１．「当期首残高」及び「当期末残高」について、取得価額により記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具器具備品
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PC購入代金
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22,395千円
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建物
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本社オフィス工事
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13,557千円
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借地権
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鎌倉開発拠点関連による取得
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39,322千円
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３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
44,855
|
―
|
1,759
|
43,095
|
受注損失引当金
|
―
|
13,632
|
―
|
13,632
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。