④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

区分	資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	減価 償却累計額(千円)
有形固定資産	建物	2,692,764	2,792	16,788	42,003	2,678,768	2,044,491
	構築物	200,826	3,178	―	3,278	204,004	189,822
	機械及び装置	6,632,059	552,387	693,556	229,186	6,490,890	5,817,854
	車両運搬具	103,797	42,252	2,170	12,494	143,879	128,239
	工具、器具及び備品	79,794	15,602	1,757	5,911	93,639	71,687
	土地	5,461,165	―	671	―	5,460,494	―
	建設仮勘定	290,222	146,351	283,379	―	153,193	―
	計	15,460,630	762,564	998,324	292,874	15,224,871	8,252,095
無形固定資産	ソフトウエア	106,475	12,258	8,925	8,432	109,808	78,466
	計	106,475	12,258	8,925	8,432	109,808	78,466

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	新木場リサイクリング工場	ＷＰＣ製造設備他	310,838 千円
建設仮勘定	新木場リサイクリング工場	パーティクルボード製造設備他	146,170 千円

　　 ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置	合板・加工工場	合板製造設備他	657,472 千円
建設仮勘定	新木場リサイクリング工場	ＷＰＣ製造設備他	280,023 千円

　　 ３．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	14,400	―	―	―	14,400
賞与引当金	30,932	32,802	30,932	―	32,802
役員退職慰労引当金	229,010	60	88,860	140,210	―
役員報酬BIP信託引当金	―	21,375	―	―	21,375

(注)  役員退職慰労引当金の当期減少額のうち、137,450千円は受給対象取締役より辞退の申し出を受諾したことに伴い取崩したものであり、2,760千円は固定負債「その他」に振替えたものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。