④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
期首帳簿価額
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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期末帳簿価額
(千円)
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減価
償却累計額(千円)
|
当期末取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
2,425,126
|
215,707
|
2,132
|
120,198
|
2,518,503
|
2,258,165
|
4,776,668
|
構築物
|
330,024
|
147,475
|
624
|
30,756
|
446,119
|
224,491
|
670,610
|
機械及び装置
|
8,434,863
|
1,032,003
|
40,338（11,162）
|
2,720,571
|
6,705,955
|
9,192,713
|
15,898,669
|
車両運搬具
|
87,871
|
122,555
|
186
|
82,999
|
127,240
|
239,410
|
366,650
|
工具、器具及び備品
|
31,529
|
37,461
|
0
|
22,045
|
46,944
|
108,309
|
155,253
|
土地
|
6,604,515
|
415,625
|
115,042
|
―
|
6,905,098
|
―
|
6,905,098
|
建設仮勘定
|
172,925
|
1,773,849
|
1,433,846
|
―
|
512,927
|
―
|
512,927
|
計
|
18,086,855
|
3,744,677
|
1,592,171（11,162）
|
2,976,571
|
17,262,789
|
12,023,089
|
29,285,879
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
30,959
|
6,721
|
―
|
11,609
|
26,071
|
―
|
―
|
その他
|
6,401
|
―
|
―
|
443
|
5,957
|
―
|
―
|
計
|
37,360
|
6,721
|
―
|
12,053
|
32,029
|
―
|
―
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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佐倉工場
|
パーティクルボード製造設備
|
877,851 千円
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２．当期減少額の（ ）内は、内書きで減損損失の計上額であります。
３．建設仮勘定の当期増加額は、主として機械装置の取得であります。また、当期減少額は、該当する各科目への振替であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,991
|
3,939
|
―
|
8,931
|
賞与引当金
|
49,692
|
52,032
|
49,692
|
52,032
|
固定資産除去費用引当金
|
55,518
|
―
|
55,518
|
―
|
退職給付引当金
|
241,345
|
31,425
|
15,850
|
256,921
|
役員報酬BIP信託引当金
|
108,691
|
―
|
―
|
108,691
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。