④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期償却額 (千円)	当期末残高(千円)	減価償却累計額 (千円)
有形固定資産
建物	164,831	18,129	―	18,339	164,622	96,392
工具、器具及び備品	94,343	33,801	83	33,988	94,073	119,518
有形固定資産計	259,175	51,931	83	52,327	258,695	215,910
無形固定資産
電話加入権	145	―	―	―	145	―
ソフトウエア	80,736	325,950	―	128,510	278,176	―
ソフトウエア仮勘定	281,676	165,327	315,092	―	131,910	―
著作権	766	―	―	―	766	―
商標権	10,422	9,282	―	1,859	17,846	―
無形固定資産計	373,747	500,559	315,092	130,369	428,845	―

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物附属設備		人員増に伴う、PC、サーバ設備増、事務所什器備品の補充によるもの
工具器具備品
ソフトウエア		ゲーム開発ミドルウェアが完成したことによるもの
ソフトウエア仮勘定		ゲーム開発ミドルウェアが進捗したことによるもの

       ２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　　　　　 ソフトウエア仮勘定      ゲーム開発ミドルウェアが完成したことによるもの

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	4,184	3,742	4,184	3,742
受注損失引当金	14,369	―	14,369	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。