④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
35,132
|
62,376
|
－
|
97,509
|
9,251
|
3,253
|
88,258
|
車両運搬具
|
1,322
|
－
|
－
|
1,322
|
1,322
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
20,666
|
3,235
|
2,135
|
21,767
|
13,781
|
2,388
|
7,986
|
土地
|
－
|
11,141
|
－
|
11,141
|
－
|
－
|
11,141
|
有形固定資産計
|
57,122
|
76,754
|
2,135
|
131,741
|
24,355
|
5,641
|
107,385
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
6,950
|
－
|
－
|
6,950
|
3,257
|
1,390
|
3,692
|
リース資産
|
7,373
|
－
|
－
|
7,373
|
7,302
|
156
|
71
|
商標権
|
5,171
|
133
|
－
|
5,305
|
883
|
518
|
4,421
|
特許権
|
678
|
482
|
－
|
1,161
|
－
|
－
|
1,161
|
実用新案権
|
720
|
－
|
－
|
720
|
234
|
144
|
485
|
その他
|
－
|
2,200
|
－
|
2,200
|
－
|
－
|
2,200
|
無形固定資産計
|
20,894
|
2,816
|
－
|
23,711
|
11,679
|
2,209
|
12,032
|
長期前払費用
|
21,221
|
55,426
|
16,185
|
60,462
|
10,453
|
4,709
|
50,009
|
(注)当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 賃貸用資産の取得 62,376千円
土地 賃貸用資産の取得 11,414千円
工具、器具及び備品 本社応接備品 2,315千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（流動）
|
3,950
|
－
|
－
|
3,950
|
－
|
貸倒引当金（固定）
|
－
|
3,950
|
－
|
－
|
3,950
|
賞与引当金
|
12,320
|
20,220
|
12,320
|
－
|
20,220
|
完成工事補償引当金
|
26,924
|
22,584
|
20,647
|
465
|
28,395
|
アフターコスト引当金（流動）
|
58,600
|
－
|
2,500
|
56,100
|
－
|
役員株式給付引当金
|
12,599
|
27,237
|
19,699
|
－
|
20,136
|
株式給付引当金
|
71,603
|
21,814
|
959
|
－
|
92,459
|
アフターコスト引当金（固定）
|
－
|
56,100
|
－
|
－
|
56,100
|
（注）１．貸倒引当金（固定）の当期増加額は、貸倒引当金（流動）からの振替であります。
２．完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、実績率による洗替額等であります。
３．アフターコスト引当金（固定）の当期増加額は、アフターコスト引当金（流動）からの振替であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。