④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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97,509
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30,178
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-
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127,687
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13,305
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4,054
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114,382
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車両運搬具
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1,322
|
-
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1,322
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-
|
-
|
-
|
-
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工具、器具及び備品
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21,767
|
655
|
-
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22,423
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15,502
|
1,721
|
6,920
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土地
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11,141
|
3,641
|
-
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14,782
|
-
|
-
|
14,782
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有形固定資産計
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131,741
|
34,475
|
1,322
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164,893
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28,808
|
5,775
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136,085
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無形固定資産
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ソフトウエア
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6,950
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7,300
|
-
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14,250
|
5,774
|
2,516
|
8,475
|
リース資産
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7,373
|
-
|
-
|
7,373
|
7,373
|
71
|
-
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商標権
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5,305
|
-
|
-
|
5,305
|
1,414
|
530
|
3,891
|
特許権
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1,161
|
-
|
-
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822
|
-
|
-
|
822
|
実用新案権
|
720
|
-
|
720
|
-
|
-
|
60
|
-
|
その他
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2,200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
23,711
|
7,300
|
720
|
27,752
|
14,562
|
3,178
|
13,189
|
長期前払費用
|
60,462
|
5,927
|
20,816
|
45,573
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11,034
|
1,083
|
34,538
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(注)当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 賃貸用資産の取得 27,714千円
土地 賃貸用資産の取得 3,556千円
ソフトウエア 会計システムの改修 7,300千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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-
|
3,950
|
-
|
-
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3,950
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貸倒引当金(固定)
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3,950
|
-
|
-
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3,950
|
-
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賞与引当金
|
20,220
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19,740
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20,220
|
-
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19,740
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完成工事補償引当金
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28,395
|
40,232
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27,651
|
-
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40,977
|
アフターコスト引当金(流動)
|
-
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82,300
|
-
|
-
|
82,300
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役員株式給付引当金(流動)
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20,136
|
2,386
|
22,522
|
-
|
-
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株式給付引当金
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92,459
|
8,077
|
4,014
|
-
|
96,522
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役員株式給付引当金(固定)
|
-
|
6,248
|
-
|
-
|
6,248
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アフターコスト引当金(固定)
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56,100
|
-
|
-
|
56,100
|
-
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(注)1.貸倒引当金(流動)の当期増加額は、貸倒引当金(固定)からの振替であります。
2.アフターコスト引当金(流動)の主な当期の増加額は、アフターコスト引当金(固定)からの
振替であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。