④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
127,687
|
29,028
|
19,357
|
137,358
|
13,842
|
4,616
|
123,516
|
工具、器具及び備品
|
22,423
|
10,690
|
1,619
|
31,494
|
16,961
|
2,219
|
14,532
|
リース資産
|
－
|
7,620
|
－
|
7,620
|
762
|
762
|
6,858
|
土地
|
14,782
|
－
|
－
|
14,782
|
－
|
－
|
14,782
|
有形固定資産計
|
164,893
|
47,338
|
20,977
|
191,255
|
31,565
|
7,598
|
159,689
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
14,250
|
5,130
|
－
|
19,380
|
8,880
|
3,106
|
10,499
|
リース資産
|
7,373
|
－
|
－
|
7,373
|
7,373
|
－
|
－
|
商標権
|
5,305
|
－
|
－
|
5,305
|
1,945
|
530
|
3,360
|
特許権
|
822
|
234
|
340
|
717
|
3
|
3
|
714
|
無形固定資産計
|
27,752
|
5,364
|
340
|
32,776
|
18,202
|
3,640
|
14,574
|
長期前払費用
|
45,573
|
9,006
|
13,030
|
41,548
|
11,379
|
524
|
30,168
|
(注)１.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 本社レイアウト変更工事 29,028千円
工具、器具及び備品 オフィス備品 5,436千円
施工現場機器 3,250千円
リース資産 社有車の取得 7,620千円
ソフトウエア 勤怠管理システム 5,130千円
２.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物 本社レイアウト変更に伴う除却 19,357千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（流動）
|
3,950
|
26,617
|
5,567
|
－
|
25,000
|
賞与引当金
|
19,740
|
15,700
|
19,740
|
－
|
15,700
|
完成工事補償引当金
|
40,977
|
91,552
|
40,536
|
－
|
91,993
|
アフターコスト引当金
（流動）
|
82,300
|
14,338
|
82,300
|
－
|
14,338
|
株式給付引当金
|
96,522
|
24,750
|
3,259
|
－
|
118,013
|
役員株式給付引当金
（固定）
|
6,248
|
45,619
|
－
|
－
|
51,868
|
債務保証損失引当金
|
－
|
208,399
|
－
|
－
|
208,399
|
（注）債務保証損失引当金の当期増加額は、関係会社の借入金に対し、債務保証等に係る損失に備えるため計上したものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。