④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,096,763	774,798	1,062,678	808,883	6,119	1,697	802,763
機械及び装置	―	165,557	―	165,557	―	―	165,557
工具、器具及び備品	138,473	2,905	137,334	4,044	705	122	3,339
土地	1,097	―	―	1,097	―	―	1,097
リース資産	6,864	―	6,864	―	―	―	―
建設仮勘定	139,066	993,787	1,132,853	―	―	―	―
その他	―	15,581	―	15,581	―	―	15,581
有形固定資産計	1,382,265	1,952,630	2,339,729	995,163	6,824	1,819	988,339
無形固定資産
ソフトウエア	22,061	―	764	21,296	13,454	2,168	7,841
無形固定資産計	22,061	―	764	21,296	13,454	2,168	7,841
長期前払費用	4,735	―	4,735	―	―	―	―

(注) １．「当期増加額」については、大槌加工工場建設によるものであります。

２．「当期減少額」については、平成28年4月1日付の組織変更による資産の譲渡によるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	―	855,218	―	―	855,218
株主優待引当金(注)１	5,462	11,489	―	5,462	11,489
ポイント引当金(注)２	28,653	―	―	28,653	―
関係会社事業損失引当金	―	378,662	―	―	378,662

　　(注)１ 株主優待引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

　 ２ ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、子会社への移管に伴う取崩額であります。

(２) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(３) 【その他】

該当事項はありません。