④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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1,096,763
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774,798
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1,062,678
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808,883
|
6,119
|
1,697
|
802,763
|
機械及び装置
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―
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165,557
|
―
|
165,557
|
―
|
―
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165,557
|
工具、器具及び備品
|
138,473
|
2,905
|
137,334
|
4,044
|
705
|
122
|
3,339
|
土地
|
1,097
|
―
|
―
|
1,097
|
―
|
―
|
1,097
|
リース資産
|
6,864
|
―
|
6,864
|
―
|
―
|
―
|
―
|
建設仮勘定
|
139,066
|
993,787
|
1,132,853
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
―
|
15,581
|
―
|
15,581
|
―
|
―
|
15,581
|
有形固定資産計
|
1,382,265
|
1,952,630
|
2,339,729
|
995,163
|
6,824
|
1,819
|
988,339
|
無形固定資産
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|
|
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|
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ソフトウエア
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22,061
|
―
|
764
|
21,296
|
13,454
|
2,168
|
7,841
|
無形固定資産計
|
22,061
|
―
|
764
|
21,296
|
13,454
|
2,168
|
7,841
|
長期前払費用
|
4,735
|
―
|
4,735
|
―
|
―
|
―
|
―
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(注) １．「当期増加額」については、大槌加工工場建設によるものであります。
２．「当期減少額」については、平成28年4月1日付の組織変更による資産の譲渡によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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―
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855,218
|
―
|
―
|
855,218
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株主優待引当金(注)１
|
5,462
|
11,489
|
―
|
5,462
|
11,489
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ポイント引当金(注)２
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28,653
|
―
|
―
|
28,653
|
―
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関係会社事業損失引当金
|
―
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378,662
|
―
|
―
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378,662
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(注)１ 株主優待引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
２ ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、子会社への移管に伴う取崩額であります。
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。