④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	39,641	―	―	39,641	14,392	5,531	25,249
工具、器具及び備品	14,615	18,421	2,730	30,306	10,607	3,918	19,698
有形固定資産計	54,256	18,421	2,730	69,947	25,000	9,449	44,947
無形固定資産
のれん	2,942	―	―	2,942	2,942	―	―
ソフトウエア	32,993	―	3,546	29,447	23,066	3,165	6,381
ソフトウエア仮勘定	―	3,754	2,017	1,736	―	―	1,736
コンテンツ	252,354	55,419	8,154	299,620	297,295	92,114	2,324
コンテンツ仮勘定	16,908	76,414	74,736	18,586	―	―	18,586
その他	456	―	―	456	448	45	7
無形固定資産計	305,655	135,588	88,454	352,789	323,753	95,325	29,036

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品	本社	サーバー等の購入	18,421千円
ソフトウエア仮勘定	本社	社内開発による増加	3,754千円
コンテンツ	本社	コンテンツ仮勘定からの振替	55,419千円
コンテンツ仮勘定	本社	社内開発による増加	76,414千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品	本社	廃棄による除却	2,730千円
ソフトウエア	本社	サービス終了による減少	3,546千円
ソフトウエア仮勘定	本社	開発中止による原価振替	566千円
ソフトウエア仮勘定	本社	制作原価へ振替	1,450千円
コンテンツ	本社	サービス終了による減少	8,154千円
コンテンツ仮勘定	本社	コンテンツ勘定へ振替	55,419千円
コンテンツ仮勘定	本社	制作原価へ振替	18,866千円
コンテンツ仮勘定	本社	開発中止による減少	450千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,499	780	547	952	780
賞与引当金	26,590	51,099	26,050	540	51,099

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２．賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。