④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

39,641

838

―

40,480

18,893

4,500

21,586

  工具、器具及び備品

30,306

6,452

―

36,758

18,871

8,264

17,887

有形固定資産計

69,947

7,291

―

77,239

37,765

12,765

39,473

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　のれん

2,942

651

―

3,594

3,214

271

380

　ソフトウエア

29,447

9,497

2,478

36,466

24,735

4,148

11,730

　ソフトウエア仮勘定

1,736

7,412

9,149

―

―

―

―

　コンテンツ

299,620

26,539

17,589

308,570

308,570

28,864

―

　コンテンツ仮勘定

18,586

52,106

30,181

40,511

―

―

40,511

  その他

456

―

―

456

456

7

―

無形固定資産計

352,789

96,207

59,397

389,599

336,977

33,291

52,621

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社

本社増席に伴うLAN工事等

838千円

工具、器具及び備品

本社

PC及びサーバーの購入

6,452千円

のれん

本社

サイト譲受に係るもの

651千円

ソフトウエア

本社

ソフトウエア仮勘定からの振替

9,149千円

ソフトウエア

本社

社内利用ソフトウエアの購入

348千円

ソフトウエア仮勘定

本社

社内開発による増加

7,412千円

コンテンツ

本社

コンテンツ仮勘定からの振替

26,539千円

コンテンツ仮勘定

本社

社内開発による増加

52,106千円

 

　

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

本社

社内利用サービス変更のため

1,827千円

ソフトウエア

本社

サービス終了による減少

650千円

ソフトウエア仮勘定

本社

ソフトウエア勘定へ振替

9,149千円

コンテンツ

本社

サービス終了による減少

17,589千円

コンテンツ仮勘定

本社

開発中止による減少

3,641千円

コンテンツ仮勘定

本社

コンテンツ勘定へ振替

26,539千円

 

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

780

3,169

367

412

3,169

賞与引当金

51,099

85,009

49,719

1,379

85,009

 

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２．賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。